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Comptabiliser les paiements partiels d’une facture fournisseur

Vous êtes une société, une association, ou un entrepreneur individuel (BIC ou BA).
Vous utilisez ZEFYR pour votre comptabilité et plus largement pour votre gestion.

Voici la marche à suivre pour créer une facture fournisseur et comptabiliser son paiement, dans le cas où la facture a été payée en plusieurs fois.

1. Création d’une facture fournisseur :

Pour créer une facture fournisseur dans ZEFYR, il faut aller dans le menu  Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Mes documents fournisseurs.

Rappel : Il est vivement conseillé de réduire le nombre de fournisseurs. Si vous payez comptant ou avec un délai court (EDF, Fournisseur d’accès à internet, FNAC, DARTY etc.), il faut utiliser le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement des dépenses.

Le menu Mes documents fournisseurs est réservé aux fournisseurs que vous payez avec un délai supérieur à 30 jours.

Exemple : Facture du fournisseur ABRITA pour 1200€.

2. Paiement de la facture fournisseur

Pour payer la facture fournisseur ABRITA en plusieurs fois il suffit d’aller dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement fournisseurs.

Si vous utilisez la synchronisation bancaire il faut sélectionner le même menu.

Puis cliquer sur le + pour payer le fournisseur et indiquer le montant du paiement (partiel ou total) puis la date.

Dans notre exemple on fait deux paiements : 800 et après ce paiement il rest donc 400 à payer comme indiqué à l’écran ci-dessous.

Pour le second paiement, après le second paiement la facture est soldée et elle n’apparait plus dans le menu paiement fournisseurs.

3. Vérifications du lettrage et de l’encours fournisseurs :

Un rapide coup d’œil au menu Compta > Modification Écritures permet de visualiser les 3 écritures comptables générées automatiquement et un code lettrage L1 permet de les regrouper.